萍乡市高级技工学校部门2019年度部门决算

目    录

第一部分  萍乡市高级技工学校概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  萍乡市高级技工学校概况

一、部门主要职能

从事职业技术教育、职前培训、人才输出。培养高、中、初级技术人才，提高社会职业素质。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。

本部门2019年年末实有人数  212 人，其中在职人员212  人，退休人员  109 人；年末学生人数 6180人。

第二部分  2019年度部门决算表

-见附件萍乡市高级技工学校2019决算公开表万元单位.pdf（政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为空，本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计  6629.98  万元，其中年初结转和结余 1004.37万元，较2018年减少300.02  万元，下降4.3 %；本年收入合计  5625.61万元，较2018年减少1304.06  万元，下降18.9  %，主要原因是：其他收入减少，18年有置换款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4573.59 万元，占81 %；事业收入591.89 万元，占 11 %；其他收入460.14 万元，占8 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计 5694.14   万元，其中本年支出合计 5694.14  万元，较2018年减少230.86 万元，下降3.9  %，主要原因是：严格控制三公经费支出，支出明显下降；年末结转和结余935.84 万元，较2018年减少68.53  万元，下降7.3  %，主要原因是：严控支出进度。

本年支出的具体构成为：基本支出 5694.14  万元，占 100 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 2022.56  万元，决算数为4213.71   万元，完成年初预算的208  %。其中：

（一）教育支出年初预算数为 1366.9万元，决算数为3462.68 万元，完成年初预算的253 %，主要是后期增加工资增长部分和项目投入部分。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为331.77万元，决算数为427.15万元，完成年初预算的 128%。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为140.25万元，决算数为140.25 万元，完成年初预算的100 %。

（四）住房保障支出年初预算数为183.64 万元，决算数为 183.64万元，完成年初预算的100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 4213.71 万元，其中：

（一）工资福利支出 3280.38  万元，较2018年增加1061.61  万元，增长48  %，主要原因是工资及政策性调资，发放各类单项奖金。

（二）商品和服务支出  514.4 万元，较2018年减少13.08  万元，下降2.5 %，主要原因是：严控开支，节能减排。

（三）对个人和家庭补助支出  218.91 万元，较2018年减少574.25  万元，下降72  %，主要原因是：免学费直接使用开支，不在助学金科目中反应。

（四）资本性支出  200.03 万元，较2018年减少6.27  万元，下降3  %，主要原因是：厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 44  万元，决算数为 8.66 万元，完成年初预算的19.7  %，决算数较2018年减少6.89  万元，下降44  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 9  万元，决算数为0  万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年减少0  万元，下降0  %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格遵守“八项规定”本年未安排出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 15万元，决算数为 1.49 万元，完成年初预算的10 %，决算数较2018年减少0.78  万元，下降34  %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格遵守“八项规定”。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 7.18  万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年减少0  万元，下降0  %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无购车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 20  万元，决算数为 7.18 万元，完成年初预算的36 %，决算数较2018年减少6.11  万元，下降46  %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格遵守“八项规定”。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出  0 万元主要原因是：本单位为全额拨款事业单位 。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 62.49 万元，其中：政府采购货物支出 62.49 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额62.49  万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额  62.49万元，占政府采购支出总额的100  %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是校车及一般公务用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

2019年度萍乡市工业学校部门整体支出绩效自评报告

2019年萍乡市工业学校整体支出绩效自评得分96分，等级优秀。

一、部门概况

（一）主要职责职能

从事职业技术教育、职前培训、人才输出。培养中、高级技术人才，提高社会职业素质。本部门预决算汇编范围的单位共 1个。经机构编制管理部门核定：学校定编249人；财政负担在职编内人员212人，退休人员109人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

1、从事职业技术教育、职前培训、人才输出。2、培养高、中、初级技术人才，提高社会职业素质。3、保障学校正常运转及工资福利及时发放到位。4、依法办学，落实建设教育强国。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

目标1：学校坚持中国特色社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育、工作方针，执行国家法律法规，依法办学，落实建设教育强国、技能强国战略策略，负责学校教育教学的管理；目标2：保障学校正常运转及工资福利及时发放到位；目标3：开展教育教学科学研究，提升教学创新能力，革新人才培养模式，深化内涵发展，突出办学特色，不断提高教育教学质量；目标4：承担全日制中等职业教育，培养中专学历层次的高素质职业技能型类人才。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

学校严格遵守各项财经纪律，加强学校财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，修订完善了公务接待、差旅报销管理办法。严格执行政府采购制度，做到先申报后采购，按流程办理。严格执行因公出国（境）、公务接待和公务用车购置及运行维护政策规定，学校“三公经费”得到有效控制，2019年没有因公出国（境）费支出；公务接待费1.49万元,公务车运行维护费7.18万元， 均控制在预算范围内；无公务用车购置。

（五）当年部门预算及执行情况。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

从数量任务上1.我校保证学校在职人员工资与福利支出按时发放。2.保证学校教育教学正常。3.开展教师培训期数8期以上。4.教师集中培训人数468人。5.开展教学能力比赛获奖17人次。6.中，高级培训2期以上。

从质量上表现为1.不断提升教学质量和教学服务水平(优质课8堂)。2.不断提升信息化教学水平做好课题研究（10个）。3.保障学校正常运转及工资福利及时发放到位。4.保证离退休人员活动经费及补助5.保证教育教学管理创新及党建正常进行。6.保证教育教学教研教师提升工作正常进行。

从时效上所有计划按时完成。

（二）履职效果情况：从社会效益上我校做到了以下几方面

1.保证学校正常运转2.保证学校人员工资按时发放3.整治校园及周边治安安全隐患，改善校园周边环境年度工作计划完成4.文明创建年度计划完成5.党建工作年度计划完成6.学生完整活动年度计划完成7.积极回馈社会，为赣西及周边地区经济社会发展提供所需人才的培养和服务8.培养中高级的高素质职业技能型人才。

（三）社会满意度及可持续性影响

1.教职工满意度100%  2.学生家长满意度100%

三、部门整体支出绩效的改进措施

建立由上而下的财政资金账务系统和绩效评价系统，将二者融为一体，进一步规范细化资金用途，确保每一笔下达的资金有文可依、有账可查，笔笔出绩效，件件有反响。简化账务处理流程，通过电算化财务处理，实现财政资金预决算数据更加精准、绩效管理更加高效，切实提高政府部门工作效率，提高社会满意度，提升政府公信力。

四、绩效自评结果和公开情况

2019年萍乡市工业学校整体支出绩效自评得分96分，等级优秀。绩效公开已在校务公开版公示。

附2019萍乡市工业学校整体支出自评报告

2019萍乡市工业学校整体支出绩效评价表

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。）

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

（六）社会保障和就业支出：指本部社会保险基金及离退休支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出：指本部医疗保险金及所属医疗卫生事物方面的支出。

　　（八）住房保障支出:指按照《住房公积金条例》规定，本部在职职工缴存的住房公积金。

附件：

2019年萍乡市工业学校部门整体支出绩效自评报告2.pdf

工校2019年度部门整体支出绩效评价表.pdf