目 录

第一部分 萍乡市高级技工学校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表国

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 萍乡市高级技工学校概况

一、部门主要职责

（一）从事职业技术教育、职前培训、人才输出。

（二）培养高、中、初级技术人才，提高社会职业素质。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：萍乡市高级技工学校。本部门无下属二级机构

本部门内设科室（办公室）8个，分别为办公室、教务处、学生处、招生就业处、后勤处、实习训练中心、培训处、保卫处。

本部门2020年年末实有人数224人，其中在职人员224人，退休人员122人；年末学生人数5665人。

第二部分 2020年度部门决算表

    详见附件萍乡市高级技工学校2020年度部门决算公开表.xls

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计各17835.29万元。与2019年度相比，收、支总计各增加11205.31万元，增加169.01%，主要是：2020年新校区建设增加资金。

其中：年初结转和结余935.52万元，较2019年减少68.85万元，下降6.86%，主要是因为加快资金的使用。

年末结转和结余6399.58万元，较2019年增加5463.74万元，增长583.83%，主要原因是：新校区建设结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计16899.77万元，与2019年度相比，收入总计增加11274.16万元，增加200.04%，主要是：2020年新校区建设增加资金。

其中：财政拨款收入16086.89万元，占95.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入730.62万元，占4.32%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入82.26万元，占0.49%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11435.71万元，较2019年增加5741.57万元，增长100.83%，主要原因是：2020年新校区建设。

其中：基本支出5538.02万元，占48.43%；项目支出5897.69万元，占51.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计各17022.41万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加11872.85万元，增加230.56%，主要是2020年新校区建设增加资金。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况

    2020年度财政拨款支出5086.70万元，占本年支出合计的44.48%，与2019年相比，财政拨款支出减少872.99万元，降低20.72%，主要是学校公用支出的增加。

   （二）财政拨款支出决算结构情况

    2020年度财政拨款5086.70万元，主要用于以下方面：教育支出4317.71万元，占84.88%；社会保障和就业支出379.25万元，占7.46%；卫生健康支出198.12万元，占3.89%，住房保障支出191.35万元，占3.77%。

 （三）财政拨款支出决算具体情况

    2020年度财政拨款支出年初预算数为2054.82万元，支出决算数为5086.70万元，完成年初预算的247.55%，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

未申请年初预算，支出决算数为11.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加贫困家庭学生高考入学政府资助金。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

未申请年初预算，支出决算数为955.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加学生资助资金及质量提升专项资金。

3.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）

年初预算数为1450.61万元，支出决算数为3170.47万元，完成年初预算的218.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

未申请年初预算，支出决算数为180.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加学生资助款。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算数为8.10万元，支出决算数为56.34万元，完成年初预算的695.56%,决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数263.11万元，支出决算数为223.72万元，完成年初预算85.03%,决算数小于年初预算数的主要原因是：调减指标数据。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）

未申请年初预算，支出决算数为74.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2020年退休人员年金单位部分。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

未申请年初预算，支出决算数为25.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了死亡抚恤金。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算数为132.08万元，支出决算数为132.08万元，完成年初预算100%,决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算执行。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算数为9.57万元，支出决算数为66.04万元，完成年初预算690.07%,决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助政策调整，年中追加预算。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为191.35万元，支出决算数为191.35万元，完成年初预算100%,决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算执行。

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度财政拨款基本支出5086.71万元，其中：

    （一）工资福利支出3319.31万元，较2019年增加38.93 万元，增长1.19%，主要原因是工资及政策性调资，发放各类单项奖金。

    （二）商品和服务支出841.49万元，较2019年增加327.09 万元，增加63.59%，主要原因是：劳务费增加。

    （三）对个人和家庭补助支出408.42万元，较2019年增加189.51万元，增加86.57%，主要原因是：增加助学金发放。

    （四）资本性支出517.49万元，较2019年增加317.46万元，增加158.71%，主要原因是：购买了专用设备。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35万元，支出决算为3.99万元，完成预算的11.4%，决算数较2019年减少4.67万元，下降53.93%，其中：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是严格遵守“八项规定”本年未安排出国（境），与上年相比无变化，无变化的主要原因严格遵守“八项规定”本年未安排出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：单位无因公出国境支出。

（二）公务接待费支出预算15万元，支出决算为1.65万元，完成预算的11%，决算数小于年初预算数的主要原因是正常工作需求，与上年相比减少0.16万元，降低10.74%，减少的主要原因是正常工作需求。全年共接待来访团组16个、来宾149人次。其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.33万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年无变化，全年购置公务用车0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元，决算数为2.33万元，决算数较年初预算数增加减少的主要原因是：响应压缩“三公”要求。决算数较2019年减少4.85万元，下降67.55%，主要原因是响应压缩“三公”要求，截止2020年 12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款收入10000万元；年初结转和结余0万元；支出5809.82万元，其中基本支出0万元，项目支出5809.82万元；年末结转和结余4190.18万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，较2019年决算数相同，增加0%。主要原因是：本单位不是行政单位和参照公务员法管理事业单位。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额483.57万元，其中：政府采购货物支出483.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额483.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额483.57万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是校车和一般公务用车；单位价值50万元以上通用设0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金11435.71万元。从评价情况来看，进一步增强了支出责任和效率意识，全面加强了预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，整体评价绩效等级良。详见2020年度部门整体支出绩效评价报告、自评表。

组织对“分部校区教学楼、图书馆、办公楼及宿舍楼翻新改造工程”“新建萍乡技师学院”、等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出5809.82万元。从评价情况来看，本次项目资金管理使用状况良好，单位的财务管理制度健全，专项资金投放到位，项目建设工作效果明显，改善了我单位办学的硬件设施条件，提升了我单位在职业院校中的影响力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在市级部门决算中反映“分部校区教学楼、图书馆、办公楼及宿舍楼翻新改造工程”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据市财政项目支出绩效评价工作方案，对我单位项目支出的指标体系进行了自我评价。该项目的实施改善学校办学条件，更好地服务师生，营造良好的学生学习、生活环境。经综合评定得分为85分，该项目评价属于“良”档。项目全年预算数为113万元，执行数为50.88万元，执行率为45.03%。

项目绩效目标完成情况：

一是数量指标：分部校区教学楼、图书馆、办公楼及宿舍改造工程总计约113万，已支付50.88万元，严格执行招投标程序，已完成招标工作；项目实施过程中严格进行过程监察，把施工关、质检关，为出现任何安全事故；该项目完成对宿舍楼墙面约4000㎡粉刷。二是质量指标：严格执行招投标程序，保证校园场址的安全性，工程质量验收通过率100%。 三是时效指标：2020年该项目工程基本完成，资金及时到位，但项目资金未支付完。四是成本指标：符合国家采购成本标准，成本控制在113万内，目前支付为50.88万元。五是效益指标：通过该项目的实施，促使学校有效的改善办学环境及配置，教育教学办学质量得到了提升，办学社会效益不断彰显，办学影响力不断上升，切实让人民群众感受到了党和政府对职业教育的高度重视，为满足人民群众对优质教育的期待奠定了坚实基础。师生对服务水平的满意度达到90%左右。

发现的问题及原因：一是随着学校办学规模的扩大，教学设备已不能足够满足教育需求，亟需进一步完善教学设施设备，整合教学资源，改善教学环境，助推学校发展。二是管理有待加强，与项目精细化管理要求存在差距。(详见项目支出绩效自评表)

（三）部门评价项目绩效评价结果。

见附件（2020年度部门项目支出绩效评价报告和自评表）

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拔款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映组织部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映组织部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映为配合组织业务工作开展，用于培训的支出。

九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映为科学技术方面的支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映为单位开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映为单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映为按国家享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映为单位按照国家相关规定的基本工资和津贴补

贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

十八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年萍乡市高级技工学校部门整体支出绩效自评报告.pdf

2020年度部门整体支出绩效自评表.pdf

萍乡市高级技工学校2020年度项目支出绩效评价报告.pdf

2020年度部门项目支出绩效评价自评表.pdf